| Objeto |
NIF/CIF |
Empresa |
Importe |
Tipo |
| CERTIFICADO DE SELLO DE ÓRGANO, POR IMPORTE DE 907,50 |
B84428879 |
ADD4U SOLUCIONES PARA GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L. |
907,50 € |
2. Servicios |
| REPARACIÓN SISTEMA DE REGADO Y AGUA CALIENTE CAMPO DE FÚTBOL, POR IMPORTE DE 1.509,48 |
20050594E |
AGAPITO RICO, NOEL |
1.509,48 € |
1. Obras |
| HONORARIOS CONSULTORÍA TÉCNICA A.T. LICITACIÓN LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y ZONAS VERDES, POR IMPORTE DE 3.630,00 |
B54716881 |
A-INGENIA RESEARCH AND CONSULTING S.L. |
4.840,00 € |
2. Servicios |
| PROYECTO RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE CALLE VALENCIA, POR IMPORTE DE 4.840,00 |
B54716881 |
A-INGENIA RESEARCH AND CONSULTING S.L. |
4.840,00 € |
2. Servicios |
| HONORARIOS DIRECCIÓN FACULTATIVA FASE 1 RECUP. CONVENTO MONTSERRAT POR IMPORTE DE 15.594,48 |
B06811939 |
ALMAGRA ARQUITECTURA I PATRIMONI, S.L.U |
15.594,48 € |
2. Servicios |
| TALLER DE DESARROLLO HOLÍSTICO PARA PERSONAS MAYORES, POR IMPORTE DE 3.520,00 |
53467966G |
ANGELA MEDINA CARBAJO |
3.520,00 € |
2. Servicios |
| COLABORACIÓN 30 ANIVERSARIO REVISTA ESCAPARATE, POR IMPORTE DE 665,50 |
B03989845 |
AREA OBERTA SL |
665,50 € |
2. Servicios |
| PUBLICACIÓN GUÍA DE FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS EN EL PERIÓDICO ESCAPARATE, POR IMPORTE DE 890,00 |
B03989845 |
AREA OBERTA SL |
890,00 € |
2. Servicios |
| PROGRAMA ESPECIAL SOBRE FITUR 2024, POR IMPORTE DE 847,00 |
B53378477 |
ARTE QUATRE VICTOR SL |
847,00 € |
2. Servicios |
| REALIZACIÓN VIDEO PROMOCIONAL DE TURISMO FITUR 2024, POR IMPORTE DE 2.196,15 |
B53378477 |
ARTE QUATRE VICTOR SL |
2.196,15 € |
2. Servicios |
| RETRANSMISIÓN ACTO "PRESENTACIÓN DE CAPITANES" MOROS Y CRISTIANOS 2024 POR IMPORTE DE 1.089,00 |
B53378477 |
ARTE QUATRE VICTOR SL |
1.089,00 € |
2. Servicios |
| GRABACIÓN DÍA DE LA VOLTA Y PRESENTACIÓN DEL CARTEL FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS 2024 EL 23 DE MARZO, POR IMPORTE DE 423.50 |
B53378477 |
ARTE QUATRE VICTOR SL |
423,50 € |
2. Servicios |
| RETRANSMISIÓN EN DIRECTO DE LOS ACTOS DE LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2024, POR IMPORTE DE 14.338,50 |
B53378477 |
ARTE QUATRE VICTOR SL |
14.338,50 € |
2. Servicios |
| GESTIÓN INTEGRAL NOMINAS, POR IMPORTE DE 12.342,00 |
B03341013 |
ASESORIA RIERA |
12.342,00 € |
2. Servicios |
| COBERTURA SOCIO-SANITARIA PARA LA "II MARCHA A PIE DE BANCAL DEL MIRACLE", POR IMPORTE DE 160,00 |
G42541896 |
ASOCIACIÓN COMARCAL DE AYUDA EN CARRETERA DYA VALENCIA |
160,00 € |
2. Servicios |
| AMBULANCIAS SVB CON 2 TÉCNICOS DE EMERGENCIAS SANITARIAS, POR IMPORTE DE 120,00 |
G42541896 |
ASOCIACIÓN COMARCAL DE AYUDA EN CARRETERA DYA VALENCIA |
120,00 € |
2. Servicios |
| COBERTURA SOCIO-SANITARIA "CAMPEONATO AUTONÓMICO DE ATLETISMO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD", POR IMPORTE DE 180,00 |
G42541896 |
ASOCIACIÓN COMARCAL DE AYUDA EN CARRETERA DYA VALENCIA |
180,00 € |
2. Servicios |
| COBERTURA SANITARIA DURANTE DISTINTOS ACTOS DE LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2024, POR IMPORTE DE 2.336,00 |
G42541896 |
ASOCIACIÓN COMARCAL DE AYUDA EN CARRETERA DYA VALENCIA |
2.336,00 € |
2. Servicios |
| COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DEL ERASMUS+ Y EVALUACIÓN TRANSVERSAL POR IMPORTE DE 12.000,00 |
G03875382 |
ASOCIACION DE EMPRESARIOS IBIAE |
12,00 € |
2. Servicios |
| ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA, POR IMPORTE DE 642,60 |
G97324891 |
ASOCIACIÓN ESPAI ENTRE LÍNIES |
642,60 € |
2. Servicios |
| Organización del "Despertar de los Reyes Magos" por importe de 1.231,00 |
V53605424 |
ASOCIACIÓN REYES MAGOS DE ONIL |
1.231,00 € |
2. Servicios |
| MINI CORREFOCS RETRETA MORA POR IMPORTE DE 975,00 |
G54798988 |
ASSOCIACIÓ DE COETERS COLIVENCS |
975,00 € |
2. Servicios |
| Contratación del personal necesario para la ejecución de la obra "Sempere" por importe de 1.185,80 |
B54694302 |
BAMBALINAS ESCENARIOS Y EVENTOS, S.L. |
1.185,80 € |
2. Servicios |
| EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO EN PLAZA MAYOR EL 8M, POR IMPORTE DE 314,60 |
F42510172 |
BATASONI COOP. V |
314,60 € |
2. Servicios |
| EQUIPO DE SONIDO PARA EL "DIA DEL DEPORTE" EL 7 DE ABRIL POR IMPORTE DE 363,00 |
F42510172 |
BATASONI COOP. V |
363,00 € |
2. Servicios |
| SONORIZACIÓN PARA EL "DIA DEL DEPORTE" EL 12 DE ABRIL, POR IMPORTE DE 314,60 |
F42510172 |
BATASONI COOP. V |
314,60 € |
2. Servicios |
| ACTUACIÓN ORQUESTA MATRIX EL 27 DE ABRIL, MOROS Y CRISTIANOS 2024, POR IMPORTE DE 6.413,00 |
F42510172 |
BATASONI COOP. V |
6.413,00 € |
2. Servicios |
| HON. TÉC. REDACC. PROYECTO ACT. MEJORA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONÓMICA POLIDEPORTIVO, POR IMPORTE DE 3.993,00 |
15422641Z |
BERNABEU CARBONELL, MATEO |
3.993,00 € |
2. Servicios |
| HON. TÉC. REDAC. FICHAS REHABILITACIÓN EDIFICIOS Y ENTORNO CONSTRUIDOS EN ONIL, POR IMPORTE DE 2.250,00 |
15422641Z |
BERNABEU CARBONELL, MATEO |
2.250,00 € |
2. Servicios |
| SUMINISTRO DE LIBROS INFANTILES SOBRE LA PAZ PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, POR IMPORTE DE 55,66 |
74087651M |
BERNABEU GOMEZ, VICENT |
55,66 € |
1. Suministros |
| AUMENTO BIBLIOGRÁFICO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, POR IMPORTE DE 1.240,75 |
74087651M |
BERNABEU GOMEZ, VICENT |
1.240,75 € |
3. Suministros |
| SUMINISTRO PARA PREMIOS EL MEJOR DISFRAZ, CARNAVALES 2024, POR IMPORTE DE 150,00 |
74087651M |
BERNABEU GOMEZ, VICENT |
150,00 € |
3. Suministros |
| ADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA, POR IMPORTE DE 2.000,00 |
74087651M |
BERNABEU GOMEZ, VICENT |
2.000,00 € |
3. Suministros |
| PÓLIZA DE SEGUROS DE RC PARA AERONAVE NO TRIPULADA (DRON POLICÍA LOCAL) POR IMPORTE DE 707,34 |
A28013050 |
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (CASER) |
707,34 € |
2. Servicios |
| SUMINISTRO DE JAULAS PARA CONEJOS Y 100 KG. DE PIENSO PARA GATOS POR IMPORTE DE 301,68 |
74087584F |
CARRICONDO SANCHEZ, MARIA QUITERIA |
301,68 € |
3. Suministros |
| CONCIERTO DE REYES, POR IMPORTE DE 2.500,00 |
V03065927 |
CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE ONIL |
2.500,00 € |
2. Servicios |
| ACOMPAÑAMIENTO DE LA BANDA JOVE PARA EL DESPERTAR DE LOS REYES, POR IMPORTE DE 900,00 |
V03065927 |
CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE ONIL |
900,00 € |
2. Servicios |
| ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL A LA CABALGATA DE REYES MAGOS, POR IMPORTE DE 1.200,00 |
V03065927 |
CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE ONIL |
1.200,00 € |
2. Servicios |
| CHARANGA PARA EL PASACALLE DE CARNAVAL, POR IMPORTE DE 1.200,00 |
V03065927 |
CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE ONIL |
1,20 € |
2. Servicios |
| Realización del Concierto de Primavera, por importe de 2.500,00 |
V03065927 |
CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE ONIL |
2.500,00 € |
2. Servicios |
| ACTUACIÓN DEL CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE ONIL EN LA FESTIVIDAD DEL 23 DE ABRIL POR IMPORTE DE 2.500,00 |
V03065927 |
CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE ONIL |
2.500,00 € |
2. Servicios |
| ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL PARA LAS PROCESIONES DE LOS DÍAS 29 Y 31 DE MARZO POR IMPORTE DE 2.000,00 |
V03065927 |
CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE ONIL |
2.000,00 € |
2. Servicios |
| ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL DEL CIMO EN LA PROCESIÓN DEL 1 DE MAYO. MOROS Y CRISTIANOS 2024 POR IMPORTE DE 1.000,00 |
V03065927 |
CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE ONIL |
1.000,00 € |
2. Servicios |
| ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL PARA EL DÍA DEL LAS HOGUERAS, 22 DE ABRIL POR IMPORTE DE 1.000,00 |
V03065927 |
CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE ONIL |
1.000,00 € |
2. Servicios |
| CONCIERTO MÚSICA FESTERA EL 25 DE ABRIL POR IMPORTE DE 2.200,00 |
V03065927 |
CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE ONIL |
2.200,00 € |
2. Servicios |
| ACTUACIÓN CIMO EN LA "MOGUDA DE BANDES 2024" EL 28 DE ABRIL POR IMPORTE DE 1.000,00 |
V03065927 |
CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL DE ONIL |
1.000,00 € |
2. Servicios |
| CONFERENCIA "DE AQUELLAS BACTERIAS SEXIS A ESTA HUMANIDAD SIN SESO", POR EL 8M, POR IMPORTE DE 100,00 |
G03864816 |
COL.LECTIU 8 DE MARÇ |
100,00 € |
2. Servicios |
| ACOMPAÑAMIENTO DE LA COLLA DOLÇAINERS EN EL CORREFOC DEL 13 DE ABRIL POR IMPORTE DE 800,00 |
G54028378 |
COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS RUDIMENTARIA I PANDORGA |
800,00 € |
2. Servicios |
| ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL DE LA COLLA DE DOLÇAINERS EN DIVERSOS ACTOS DURANTE EL AÑO POR IMPORTE DE 6.000,00 |
G54028378 |
COLLA DE DOLÇAINERS I TABALETERS RUDIMENTARIA I PANDORGA |
6.000,00 € |
2. Servicios |
| SUMINISTRO DE BOTELLINES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO EN LOS DISTINTOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO POR IMPORTE DE 111,32 |
B03470481 |
COMERCIAL BODI S.L. |
111,32 € |
3. Suministros |
| ENTREVISTAS Y SPOTS PUBLICITARIOS PARA FITUR 2024, POR IMPORTE DE 1.452,00 |
B53119863 |
CONSORCIO DE TELEVISION COMARCAL SL |
1.452,00 € |
2. Servicios |
| EMISIÓN PROVINCIAL DE LA ENTRADA DE MOROS Y CRISTIANOS EL 28 DE ABRIL, POR IMPORTE DE 1.815,00 |
B53119863 |
CONSORCIO DE TELEVISION COMARCAL SL |
1.815,00 € |
2. Servicios |
| PROMOCIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2024, POR IMPORTE DE 4.235,00 |
B53119863 |
CONSORCIO DE TELEVISION COMARCAL SL |
4.235,00 € |
2. Servicios |
| Suministro y reparto de arena para el día de las hogueras y retirada de vallas, por importe de 10.884,07 |
B42904078 |
CONSTRUIM ONIL SL |
10.884,07 € |
3. Suministros |
| CONCIERTOS Y MISAS DE LA CORAL POLIFÓNICA CRISTÓBAL PASTOR D'ONIL EN S SANTA Y DÍA DE LA VIRGEN, POR IMPORTE DE 2.500,00 |
V03139193 |
CORAL POLIFONICA CRISTOBAL PASTOR D' ONIL |
2.500,00 € |
2. Servicios |
| PUNTO VIOLETA PARA LAS NOCHES 27 Y 30 DE ABRIL CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS, POR IMPORTE DE 722,40 |
Q2866001G |
CRUZ ROJA ESPAÑOLA - ASAMBLEA LOCAL DE IBI |
722,40 € |
2. Servicios |
| VISITA GUIADA MUSEO DE LA MUÑECA Y FÁBRICA BERJUAN POR IMPORTE DE 102,60 |
21474206A |
CUTILLAS BAEZA, Mª ELENA |
102,60 € |
2. Servicios |
| SUMINISTRO DE BLOC DE NOTAS Y BOLSAS CON MOTIVO DEL 8M POR IMPORTE DE 762.30 |
B53859039 |
DAOS PUBLICITAT, S.L. |
762,30 € |
3. Suministros |
| VALLADO ORNAMENTAL RECORRIDO DESFILES 28 Y 30 DE ABRIL, MORO Y CRISTIANOS 2024 POR IMPORTE DE 7.768,20 |
B54277942 |
DECOURBA, 2007 S L U |
7.768,20 € |
2. Servicios |
| DECORACIÓN TRIBUNA PARA EL "DIA DE L'ENTRÀ", EL 28 DE ABRIL, MOROS Y CRISTIANOS 2024 POR IMPORTE DE 2.783,00 |
B54277942 |
DECOURBA, 2007 S L U |
2.783,00 € |
2. Servicios |
| CAMBIO LUCES DE EMERGENCIA E INSTALACIÓN DETECTOR PRESENCIA CEIP "VIRGEN DE LA SALUD", POR IMPORTE DE 402,56 |
21680947C |
DOMENECH MARFIL, JUAN CARLOS |
402,56 € |
1. Obras |
| CONTRATACIÓN ACTUACIÓN ANIMACIÓN LECTORA: FIN DE CURSO, POR IMPORTE DE 807,50 |
70347414M |
DOMINGO RUIZ, ANTONIO |
807,50 € |
2. Servicios |
| PUBLIRREPORTAJE EN PAPEL Y DIGITAL PRA FITUR 2024, POR IMPORTE DE 968,00 |
A08884439 |
EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.U. |
968,00 € |
2. Servicios |
| ENTREVISTA Y PUBLICIDAD PARA FITUR 2024, POR IMPORTE DE 968,00 |
A46229290 |
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, SA |
968,00 € |
2. Servicios |
| REPRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "MARÍA LA CALDERONA", POR IMPORTE DE 1.815,00 |
B72860976 |
EDYCU GESTION CULTURAL, SLU |
1.815,00 € |
2. Servicios |
| SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EL EVENTO "PRESENTACIÓN DE CAPITANES" MOROS Y CRISTIANOS 2024, POR IMPORTE DE 3.509,00 |
B53361630 |
EL FALCONET CINEFIL SLU |
3.509,00 € |
2. Servicios |
| MEGAFONÍA PARA FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2024 POR IMPORTE DE 3.581,60 |
B53361630 |
EL FALCONET CINEFIL SLU |
3.581,60 € |
2. Servicios |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CARDIOPROTECCIÓN SEMESTRAL - 1ER SE,ESTRE POR IMPORTE DE 1.149,50 |
B05533484 |
EMERGENCY GLOBAL SYSTEM SLL |
1.149,50 € |
2. Servicios |
| SERVICIO POR INCIDENCIAS EN ALCANTARILLADO POR IMPORTE DE 314,60 |
21680458Z |
ESCUDERO AZNAR, JESUS |
314,60 € |
2. Servicios |
| CHOCOLATADA PARA EL CARNAVAL INFANTIL, POR IMPORTE DE 396,00 |
74212942S |
ESTEVAN FLOR, JUANA MARIA |
396,00 € |
3. Suministros |
| MONITORA PARA JUEGOS EN CARNAVAL INFANTIL 2024, POR IMPORTE DE 60,00 |
20050929N |
ESTEVE BLANES, MARIA JESUS |
60,00 € |
2. Servicios |
| ESCUELA DE PASCUA FESTERA LOS DÍAS 2, 3, 4 Y 5 DE ABRIL POR IMPORTE DE 3.995,00 |
20050929N |
ESTEVE BLANES, MARIA JESUS |
3.995,00 € |
2. Servicios |
| ANIMACIÓN CON MONITORES PARA EL "DÍA DEL DEPORTE" 7 DE ABRIL POR IMPORTE DE 300,00 |
20050929N |
ESTEVE BLANES, MARIA JESUS |
300,00 € |
2. Servicios |
| PRORROGA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO "MAJOR A CASA" PARA EL PERÍODO DE MARZO A MAYO 2024 POR IMPORTE DE 12.337,94 |
B80267420 |
EUREST COLECTIVIDADES, S.L. |
479,33 € |
2. Servicios |
| COLOCACIÓN Y LIMPIEZA DE ASEOS QUÍMICOS EN LA FERIA, DURANTE LAS FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS 2024, POR IMPORTE DE 2.783,00 |
B54908207 |
EVEALIA LEVANTE, S.L. |
2.783,00 € |
2. Servicios |
| VIAJE A ALICANTE A LA ASOCIACIÓN ASPANION, POR IMPORTE DE 429,00 |
B53442513 |
FARLEY 2001 SL |
429,00 € |
2. Servicios |
| REPOSICIÓN DE CRISTALES ROTOS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, POR IMPORTE DE 385,41 |
21654194Q |
FERNANDEZ MARTIN, ANTONIO |
385,41 € |
1. Obras |
| REPOSICIÓN DE CRISTALES EN POLIDEPORTIVO, POR IMPORTE DE 657,49 |
21654194Q |
FERNANDEZ MARTIN, ANTONIO |
657,49 € |
2. Servicios |
| SERVICIO EXTRAORDINARIO DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ACTOS DE MOROS CRISTIANOS 2024, POR IMPORTE DE 5.205,41 |
A12006961 |
FOBESA - FOMENTO BENICASIM SA |
5,21 € |
2. Servicios |
| SERVICIO EXTRAODINARIO DE LIMPIEZA EN SANTA ANA DURANTE SEMANA SANTA, POR IMPORTE DE 961,86 |
A12006961 |
FOBESA - FOMENTO BENICASIM SA |
961,86 € |
2. Servicios |
| ELIMINACIÓN DE LA ARENA UTILIZADA LA DURANTE LA FESTIVIDAD DE LA "NIT DE LES FOGUERES" 2024, POR IMPORTE DE 5.410,13 |
A12006961 |
FOBESA - FOMENTO BENICASIM SA |
5.410,13 € |
2. Servicios |
| ARREGLOS EN LA CALEFACCIÓN DEL CEIP SAN JAIME DE ONIL, POR IMPORTE DE 990,95 |
B54191119 |
FONTANERIA Y CALEFACCION ACOSAN SL |
990,95 € |
2. Servicios |
| REPARACIÓN TERMO ELÉCTRICO EN EL CEIP SAN JAIME, POR IMPORTE DE 126,15 |
B54191119 |
FONTANERIA Y CALEFACCION ACOSAN SL |
126,15 € |
2. Servicios |
| REPARACIÓN CISTERNA DEL CENTRO ALZHEIMER POR IMPORTE DE 44,00 |
B54191119 |
FONTANERIA Y CALEFACCION ACOSAN SL |
44,00 € |
2. Servicios |
| REPARACIÓN FUENTE E INODOROS CEIP "VIRGEN DE LA SALUD" POR IMPORTE DE 579,19 |
B54191119 |
FONTANERIA Y CALEFACCION ACOSAN SL |
579,19 € |
1. Obras |
| RAMOS DE FLORES PARA OFRENDA A LA MARE DE DEU DÍA 23 DE ABRIL POR IMPORTE DE 250,47 |
21664909J |
FRANCES SANCHEZ, MIGUEL ANGEL |
250,47 € |
3. Suministros |
| SUMINISTRO DE SOSA CÁUSTICA PARA TALLER DE JABONES, POR IMPORTE DE 8,86 |
21636259K |
GARCIA BLANCAS, M. TERESA |
8,86 € |
3. Suministros |
| SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO INFORMÁTICO, POR IMPORTE DE 8.621,25 |
B54379854 |
GEA ENTERPRISE CORP SL |
8.621,25 € |
2. Servicios |
| LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL PABELLÓN DEL CEIP MARE DE DEU POR IMPORTE DE 6.930,19 |
B54342142 |
GESTASER OBRAS Y SERVICIOS SL |
6.930,19 € |
2. Servicios |
| ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE TRIBUNA 28 DE ABRIL, POR IMPORTE DE 1.568,16 |
B54555669 |
GIL Y MORALES ALQUILERES Y MONTAJES, S.L. |
1.568,16 € |
2. Servicios |
| VALLADO TERRAZA BAR DEL POLIDEPORTIVO, POR IMPORTE DE 1.318,90 |
21654611L |
GONZALEZ MATEO, JOSE RAMON |
1.318,90 € |
1. Obras |
| ORGANIZACIÓN Y ACTUACIÓN DE LOS DÍAS DE DANZAS POPULARES EN LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2024 POR IMPORTE DE 3.000,00 |
G03689486 |
GRUP FOLKLORIC D'ONIL |
30.000,00 € |
2. Servicios |
| ACTUACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "CEFERINA ENCUENTRA NOVIO" POR IMPORTE DE 1.800,00 |
G53105086 |
GRUPO DE TEATRO SIETE COMEDIANTES |
1.800,00 € |
2. Servicios |
| REPRESENTACIÓN OBRA DE TEATRO INFANTIL "PULGARCITO", POR IMPORTE DE 1.200,00 |
G53105086 |
GRUPO DE TEATRO SIETE COMEDIANTES |
1.200,00 € |
2. Servicios |
| PUBLIREPORTAJE CON MOTIVO DEL 8M POR IMPORTE DE 363,00 |
A08884439 |
INFORMACION.- EDITORIAL DE PRENSA ALICANTINA |
363,00 € |
2. Servicios |
| GENERACIÓN DE 4 CERTIFICADOS DE REPRESENTANTE DE ENTIDAD DE ACCV, PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, POR IMPORTE DE 135,52 |
A40573396 |
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIO, SAU (ISTEC) |
135,52 € |
3. Suministros |
| GENERACIÓN DE 1 CERTIFICADO DE REPRESENTANTE DE ENTIDAD DE ACCV, PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, POR IMPORTE DE 33,88 |
A40573396 |
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIO, SAU (ISTEC) |
33,88 € |
3. Suministros |
| SERVICIO VINO DE HONOR PARA LOS PORTEADORES DE LA MARE DE DEU EL 23 DE ABRIL. POR IMPORTE DE 715,00 |
52517491G |
JIMENEZ POZO, YOLANDA |
715,00 € |
2. Servicios |
| SUMINISTRO DE VELAS 1/2 KG. PARA PROCESIONES, POR IMPORTE DE 83,19 |
B03686607 |
LIBRERIA SAN JORGE SL |
83,19 € |
3. Suministros |
| HONORARIOS DE TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y TRÁMITE CON CATASTRO Y REGISTRO, POR IMPORTE DE 3.630,00 |
21664522V |
LOPEZ GALERA MARIA NIEVES |
3.630,00 € |
2. Servicios |
| CATERING SERVICIO COMIDA Y TRIBUNA PARA INVITADOS A L'ENTRÀ EL DÍA 28 DE ABRIL, POR IMPORTE DE 2.750,00 |
X8175061X |
LORENA PAOLA LOPEZ SILVEIRA |
2.750,00 € |
2. Servicios |
| SERVICIO BUFFET PARA INVITADOS A LA MOGUDA DE BANDES EL DÍA 28 DE ABRIL, POR IMPORTE DE 850,00 |
X8175061X |
LORENA PAOLA LOPEZ SILVEIRA |
850,00 € |
2. Servicios |
| SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA POR IMPORTE DE 543,46 |
B53124673 |
MARAMAT S L |
543,46 € |
3. Suministros |
| CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE PINTURA VIAL PARA ADECUACIÓN DE CALZADAS POR IMPORTE DE 7.369,51 |
A28106797 |
MARCAS VIALES, SA |
7.369,51 € |
3. Suministros |
| HONORARIOS DEMOLICIÓN SAN CRISTÓBAL, 14 DE ONIL, POR IMPORTE DE 1.633,50 |
21662952B |
MARTI I PEREZ, DANIEL |
1.633,50 € |
2. Servicios |
| CONSTRUCCIÓN DE 56 NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL POR IMPORTE DE 46.996,52 |
A54403068 |
MEDITERRANEO, OBRAS Y ASFALTOS, S.A. |
46.996,52 € |
1. Obras |
| ARREGLOS VARIOS EN CARPINTERÍA METÁLICA EN EL CEIP SAN JAIME, POR IMPORTE DE 1.651,65 |
B54824198 |
METALICAS LA FOIA SL |
1.651,65 € |
1. Obras |
| SUMINISTRO DE RED PARA CONTROL DE PÁJAROS, POR IMPORTE DE 178,48 |
B83864348 |
MONUMENTAL CONSERVACIONES, S.L. |
178,48 € |
3. Suministros |
| SUMINISTRO DEL MATERIAL NECESARIO PARA EL ANCLAJE DEL MANTO DE LA VIRGEN DE LA SALUD, POR IMPORTE DE 340,08 |
B54901863 |
NUEVA ELECTRICIDAD MATAIX S L |
340,08 € |
3. Suministros |
| SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REFORZAR EL ANCLAJE DEL MANTO DE LA VIRGEN DE LA SALUD, POR IMPORTE DE 42,50 |
B54901863 |
NUEVA ELECTRICIDAD MATAIX S L |
42,50 € |
3. Suministros |
| PLAN DE COMUNICACIÓN DE AGENDA 2030 DE ONIL, SUBVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO, POR IMPORTE DE 5.100,00 |
B10548618 |
OLINGUITO SOSTENIBILIDAD, S.L. |
5.100,00 € |
2. Servicios |
| ASISTENCIA TÉCNICA PARA UNA OFICINA TÉCNICA DE LA AGENDA 2030, SUBVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO POR IMPORTE DE 16.500,00 |
B34279091 |
OMAWA HUELLA ECOLOGICA SL |
16.500,00 € |
2. Servicios |
| EQUIPO TÉCNICO PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA "SEMPERE" EN EL CENTRO CULTURAL, POR IMPORTE DE 4.692,38 |
B54324298 |
OTRA DANZA, S.L. |
4.692,38 € |
3. Suministros |
| PIROTECNIA PARA SEMANA SANTA Y FIESTAS PATRONALES 2024, POR IMPORTE DE 12.342,00 |
B97974836 |
PIROTECNIA AITANA SL |
12.342,00 € |
2. Servicios |
| COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA INTERVENCIÓN EN FITUR 2024, POR IMPORTE DE 423,50 |
B54496815 |
PRIME TV ALICANTINA, S.L. |
423,50 € |
2. Servicios |
| PATROCINIO PROGRAMACIÓN FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS RADIO LA FRESCA ENTRE MARZO Y ABRIL 2024 POR IMPORTE DE 1.028,50 |
B54780945 |
PRODUCCIONES LAFRESCAFM SL |
1.028,50 € |
2. Servicios |
| DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DE OCIO Y DEPORTIVAS DE ONIO, HASTA EL 30 JUNIO, POR IMPORTE DE 3.267,00 |
B54780945 |
PRODUCCIONES LAFRESCAFM SL |
3.267,00 € |
2. Servicios |
| DISCOMÓVIL PARA EL DÍA 30 DE ABRIL, MOROS Y CRISTIANOS 2024 POR IMPORTE DE 3.874,42 |
B54780945 |
PRODUCCIONES LAFRESCAFM SL |
3.874,42 € |
2. Servicios |
| INSPECCIÓN PERIÓDICA DE GAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES, POR IMPORTE DE 106,60 |
A82625021 |
REDEXIS GAS SA |
106,60 € |
2. Servicios |
| ALQUILER DE VALLA CERRAMIENTO DE SEGURIDAD MALLAZO GALVANIZADO PARA PARQUE BALCÓ DE LA FOIA, POR IMPORTE DE 1.766,14 |
B54617873 |
REVEAL MAQUINARIA, S.L. |
1.766,14 € |
3. Suministros |
| ADQUISICIÓN DE VESTUARIO LABORAL PARA EL PERSONAL DEL CENTRE MUNICIPAL D'ESPORTS POR IMPORTE DE 169,40 |
21659590F |
RIBERA SEVA, VICENTE DAVID |
169,40 € |
3. Suministros |
| SUMINISTRO DE TEST PARA LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN DE DROGAS, POR IMPORTE DE 650,38 |
B78311941 |
SABORIT INTERNATIONAL, S.L. |
650,38 € |
3. Suministros |
| ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA Y ADECUACIÓN DEL CENTRO SOCIAL POLIVALENTE DE ONIL POR IMPORTE DE 10.200,00 |
15423659C |
SAMPER DE SAN CRISTOBAL, SORAYA |
10.200,00 € |
2. Servicios |
| SUMINISTRO DE CHUCHES PARA LA NOCHE DE HOGUERAS POR IMPORTE DE 165,00 |
74082649V |
SANCHEZ MOLERO, RAFAELA |
165,00 € |
3. Suministros |
| SUSTITUCIÓN DE LA PUERTA DEL RECORRIDO DE EVACUACIÓN CONTRA INCENDIOS DEL CENTRO CULTURAL, POR IMPORTE DE 2.822,23 |
21661390J |
SANCHEZ SAEZ, MIGUEL |
2.822,23 € |
1. Obras |
| SONORIZACIÓN ACTOS DANZAS Y CONCIERTO CIMO, MOROS Y CRISTIANOS 2024, POR IMPORTE DE 3.388,00 |
15424612F |
SANCHIS MARTINEZ, JUAN JOSE |
3.388,00 € |
2. Servicios |
| SONORIZACIÓN ANUAL DE LOS DISTINTO EVENTOS DEL GRUP FOLKLORIC, POR IMPORTE DE 5.082,00 |
15424612F |
SANCHIS MARTINEZ, JUAN JOSE |
5.082,00 € |
2. Servicios |
| PUBLICIDAD Y REPORTAJE EN EL PERIÓDICO EL GRAT DE LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2024, POR IMPORTE DE 266,20 |
21641725J |
SEMPERE GONZALEZ, SANTIAGO |
266,20 € |
2. Servicios |
| REDACCIÓN PLAN DE SEGURIDAD DEL ACTO "NIT DE LES FOGUERES" POR IMPORTE DE 665,50 |
74087480H |
SEMPERE GUTIERREZ, FERRAN |
665,50 € |
2. Servicios |
| PLAN ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS ATRACCIONES Y PUESTOS DE FERIA, MOROS Y CRISTIANOS 2024, POR IMPORTE DE 968,00 |
74087480H |
SEMPERE GUTIERREZ, FERRAN |
968,00 € |
2. Servicios |
| PLAN ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS "FOCS ARTIFICIALS DIA DE LA FORA" MOROS Y CRISTIANOS 2024, POR IMPORTE DE 544,50 |
74087480H |
SEMPERE GUTIERREZ, FERRAN |
544,50 € |
2. Servicios |
| PLAN ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS DE LA "MASCLETÁ DEL DÍA DE L´ENTRÀ" MOROS Y CRISTIANOS 2024, POR IMPORTE DE 484,00 |
74087480H |
SEMPERE GUTIERREZ, FERRAN |
484,00 € |
2. Servicios |
| CERTIFICADO ESTRUCTURA DE ESCENARIO PARA "ANIVERSARIO DE MOROS ARTISTAS" Y "PRESENTACIÓN CAPITANES" POR IMPORTE DE 145,20 |
74087480H |
SEMPERE GUTIERREZ, FERRAN |
145,20 € |
2. Servicios |
| PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS PARA "CORREFOCS" PARA LAS FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS 2024 POR IMPORTE DE 484,00 |
74087480H |
SEMPERE GUTIERREZ, FERRAN |
484,00 € |
2. Servicios |
| CERTIFICADO TÉCNICO PARA EL ESCENARIO DE LOS ACTOS DEL 8M, POR IMPORTE DE 96,80 |
74087480H |
SEMPERE GUTIERREZ, FERRAN |
96,80 € |
2. Servicios |
| PLAN ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS PARA ORQUESTA EL DÍA 30 DE ABRIL POR IMPORTE DE 605,00 |
74087480H |
SEMPERE GUTIERREZ, FERRAN |
605,00 € |
2. Servicios |
| PLAN ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS ESPECTÁCULO PÚBLICO EL DÍA 27 DE ABRIL, POR IMPORTE DE 605,00 |
74087480H |
SEMPERE GUTIERREZ, FERRAN |
605,00 € |
2. Servicios |
| ILUMINACIÓN NOCTURNA CEIP SAN JAIME. FASE 2 POR IMPORTE DE 2.117,95 |
B54071139 |
SINFEL INSTALACIONES SL |
2.117,95 € |
3. Suministros |
| INSTALACIÓN EXTRACTOR COCINA CEIP SAN JAIME, POR IMPORTE DE 1.121,78 |
B54071139 |
SINFEL INSTALACIONES SL |
1.121,78 € |
3. Suministros |
| REPOSICIÓN CABLEADO EN POLÍGONO LA MARJAL POR ROBO, POR IMPORTE DE 16.035,75 |
B54071139 |
SINFEL INSTALACIONES SL |
16.035,75 € |
1. Obras |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA BIBLIOTECA, POR IMPORTE DE 918,06 |
B54071139 |
SINFEL INSTALACIONES SL |
918,06 € |
3. Suministros |
| INSTALACIÓN DE 3 PUNTOS DE SUMINISTRO DE LUZ PARA FERIANTES, MOROS Y CRISTIANOS 2024, POR IMPORTE DE 2.760,86 |
B54071139 |
SINFEL INSTALACIONES SL |
2.760,86 € |
1. Obras |
| INSTALACIÓN 6 CUADROS TENDIDO ELÉCTRICO E INSTALACIÓN DE TIERRAS PARA LA FERIA, MOROS Y CRISTIANOS, POR IMPORTE DE 1.113,20 |
B54071139 |
SINFEL INSTALACIONES SL |
1.113,20 € |
1. Obras |
| REVISIÓN ANUAL ETILÓMETRO POLICÍA LOCAL, POR IMPORTE DE 1.536,94 |
B54071139 |
SINFEL INSTALACIONES SL |
1.536,94 € |
2. Servicios |
| SERVICIO DE MONITORES, MATERIALES Y COORDINADOR PARA EVENTO "DÍA DEL DEPORTE" EL 26 DE MARZO 2024 POR IMPORTE DE 949,85 |
B54377890 |
SIR EVENTS SL |
949,85 € |
2. Servicios |
| SERVICIO DE MONITORES, MATERIAL Y COORDINACIÓN PARA EL EVENTO "DIA DEL DEPORTE" EL 12 DE ABRIL, POR IMPORTE DE 949,85 |
B54377890 |
SIR EVENTS SL |
949,85 € |
2. Servicios |
| SUMINISTRO DE UTENSILIOS PARA FITUR 2024 , POR IMPORTE DE 50,18 |
B42600320 |
THE FLOW LAB, S.L. |
50,18 € |
3. Suministros |
| MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, POR IMPORTE DE 1.742.40 |
B46001897 |
TK ELEVADORES ESPAÑA S.L.U. |
1,75 € |
2. Servicios |
| SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS MEDIANTE GRÚA PARA EL MUNICIPIO, POR IMPORTE DE 3.025,00 |
B42583229 |
TRANSPORTES POR CARRETERA ELOSTION 1978 SL |
3.025,00 € |
2. Servicios |
| SERVICIO DE DESAYUNO PARA VISITA DE PERSONALIDADES POR IMPORTE DE 247,50 |
21679694D |
VALDES FRANCES, ROBERTO |
247,50 € |
2. Servicios |
| COLOCACIÓN PUERTA INTERIOR BAR DEL POLIDEPORTIVO, POR IMPORTE DE 350,90 |
21674571S |
VIDAL MATA, JOSE LUIS |
350,90 € |
1. Obras |
